關(guān)于臨汾市2017年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況與2018年全市和市本級預(yù)算草案的報(bào)告（摘要）
——2018年4月在臨汾市第四屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
臨汾市財(cái)政局局長 牛少白
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)提出2017年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況與2018年全市和市本級預(yù)算草案的報(bào)告，請予審議，并請市政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的人員提出意見。
一、2017年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市預(yù)算執(zhí)行情況
2017年全市預(yù)算經(jīng)市四屆人大二次會(huì)議審查批準(zhǔn)后,各縣(市、區(qū))人民代表大會(huì)相繼批準(zhǔn)了本級預(yù)算。2017年全市一般公共預(yù)算收入為860000萬元,與備案預(yù)算一致;支出預(yù)算由2046774萬元變動(dòng)為3437477萬元,變動(dòng)因素是中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加917302萬元,安排上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加148508萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加107000萬元,動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加88548萬元，調(diào)入資金增加164967萬元，補(bǔ)充穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金減少35622萬元。
2017年全市一般公共預(yù)算收入完成970948萬元,為預(yù)算的112.9%，同比增長12.9%。全市一般公共預(yù)算支出執(zhí)行3343427萬元,為預(yù)算的97.3%,同比增長7.5%，支出進(jìn)度比2016年加快1.9個(gè)百分點(diǎn)。
2017年全市預(yù)算收支執(zhí)行具體情況如下:
(1)主要收入項(xiàng)目完成情況
全市稅收收入完成718102萬元，為預(yù)算的138.2%，同比增長43%。其中:增值稅完成338771萬元;企業(yè)所得稅完成67730萬元;個(gè)人所得稅完成23787萬元;資源稅完成91608萬元。
非稅收入完成252846萬元，為預(yù)算的74.2%，同比下降29.3%。其中:專項(xiàng)收入完成61328萬元;行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成54833萬元;罰沒收入完成38974萬元;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成66172萬元。
(2)主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況
教育支出執(zhí)行516267萬元;科學(xué)技術(shù)支出執(zhí)行17935萬元;文化體育與傳媒支出執(zhí)行49662萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出執(zhí)行536929萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出執(zhí)行364750萬元;節(jié)能環(huán)保支出執(zhí)行157475萬元;農(nóng)林水支出執(zhí)行498509萬元;國土海洋氣象等支出94840萬元;住房保障支出執(zhí)行117655萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出執(zhí)行213309萬元。
其他項(xiàng)目支出情況:一般公共服務(wù)支出執(zhí)行299926萬元;公共安全支出執(zhí)行197510萬元;交通運(yùn)輸支出執(zhí)行101531萬元;資源勘探信息等支出61396萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11997萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出執(zhí)行6570萬元。
2.市本級預(yù)算執(zhí)行情況
2017年市本級預(yù)算經(jīng)市四屆人大二次會(huì)議審查批準(zhǔn)。市本級一般公共預(yù)算收入為203116萬元,與備案預(yù)算一致;支出預(yù)算由264331萬元變動(dòng)為484221萬元,主要是中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加48204萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加37070萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加46000萬元,動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加20641萬元，調(diào)入資金增加67975萬元。
2017年市本級一般公共預(yù)算收入完成232606萬元;一般公共預(yù)算支出執(zhí)行457811萬元。
2017年市本級預(yù)算收支執(zhí)行具體情況如下:
(1)主要收入項(xiàng)目完成情況
稅收收入完成162765萬元。其中:增值稅完成87636萬元;企業(yè)所得稅完成18655萬元;個(gè)人所得稅完成6842萬元;資源稅完成38594萬元。
非稅收入完成69841萬元。其中:專項(xiàng)收入完成702萬元;行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成15455萬元;罰沒收入完成10832萬元;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成23020萬元。
(2)主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況
教育支出執(zhí)行42532萬元;科學(xué)技術(shù)支出執(zhí)行5458萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出執(zhí)行59603萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出執(zhí)行19273萬元;節(jié)能環(huán)保支出執(zhí)行17744萬元;國土海洋氣象等支出6157萬元;住房保障支出執(zhí)行21443萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出執(zhí)行65989萬元。
其他項(xiàng)目支出情況:一般公共服務(wù)支出執(zhí)行42502萬元;公共安全支出執(zhí)行42967萬元;交通運(yùn)輸支出執(zhí)行12961萬元;資源勘探信息等支出26042萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1927萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出執(zhí)行2034萬元;債務(wù)付息支出執(zhí)行20625萬元。
3.中央、省對我市、市對縣(市、區(qū))轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況
2017年，中央、省對我市轉(zhuǎn)移支付2136934萬元。其中:一般性轉(zhuǎn)移支付1513071萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付623863萬元。
市對縣(市、區(qū))轉(zhuǎn)移支付2027422萬元。其中:一般性轉(zhuǎn)移支付1384444萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付642978萬元。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2017年全市政府性基金預(yù)算收入完成220803萬元;預(yù)算支出執(zhí)行310987萬元。支出項(xiàng)目是:社會(huì)保障和就業(yè)支出3289萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出268329萬元;資源勘探電力信息等事務(wù)支出93萬元;債務(wù)付息支出7475萬元;其他支出31801萬元。
市本級政府性基金預(yù)算收入完成91963萬元;預(yù)算支出執(zhí)行120264萬元。支出項(xiàng)目是:城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出111740萬元;資源勘探電力信息等事務(wù)支出32萬元;債務(wù)付息支出1636萬元;其他支出6856萬元。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2017年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成42350萬元;預(yù)算支出執(zhí)行2320萬元。
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成6萬元,年底調(diào)入一般公共預(yù)算。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2017年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成1867238萬元;預(yù)算支出執(zhí)行1605511萬元。
市本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成819585萬元;預(yù)算支出執(zhí)行716441萬元。
(五)債務(wù)情況
截至2017年底,全市政府債務(wù)余額2377785萬元，比省財(cái)政廳批準(zhǔn)的2017年政府債務(wù)限額2501000萬元低123215萬元;2017年，市本級政府債務(wù)余額931721萬元，政府債務(wù)限額983067萬元，債務(wù)余額比債務(wù)限額低51346萬元。全市政府債務(wù)率為62.6%，比2016年降低7個(gè)百分點(diǎn)，比債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)警戒線(100%)低37.4%，我市政府債務(wù)規(guī)模在風(fēng)險(xiǎn)可控范圍之內(nèi)。
(六)落實(shí)市四屆人大二次會(huì)議預(yù)算決議情況
1.突出協(xié)調(diào)配合，狠抓組織收入工作。
2.突出涵養(yǎng)財(cái)源，做大做強(qiáng)經(jīng)濟(jì)“蛋糕”。
3.突出過緊日子，集中財(cái)力辦大事。
4.突出規(guī)范管理，提高資金使用績效。
5.突出財(cái)政改革，健全財(cái)政運(yùn)行機(jī)制。
二、2018年全市和市本級預(yù)算草案
(一)2018年預(yù)算安排原則
一是收入預(yù)算堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥,與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng),與宏觀財(cái)政政策相銜接,充分考慮落實(shí)減稅降費(fèi)政策等因素影響,做實(shí)打足財(cái)政收入;二是支出預(yù)算堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn),充分體現(xiàn)“緊日子、保基本、調(diào)結(jié)構(gòu)、保戰(zhàn)略”的要求,既盡力而為、量力而行安排好各項(xiàng)民生支出不打折,著力解決好各項(xiàng)突出問題,又著力按照國家和省、市確定的重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域改革要求,為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型提供強(qiáng)有力的財(cái)力支撐;三是注重提高財(cái)政支出績效,堅(jiān)持精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、效益優(yōu)先,努力盤活存量、用好增量,加強(qiáng)資金統(tǒng)籌,強(qiáng)化項(xiàng)目審核,全面提高財(cái)政資源配置效率;四是增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性,加強(qiáng)跨年度預(yù)算平衡,積極穩(wěn)妥化解累積的政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),有效規(guī)范政府舉債融資,堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。
(二)2018年收支預(yù)算
1.一般公共預(yù)算
2018年全市一般公共預(yù)算收入1039000萬元，比2017年完成數(shù)增長7%。這是基于與全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)，在實(shí)事求是、科學(xué)分析、通盤考慮的基礎(chǔ)上確定的。
2018年全市一般公共預(yù)算支出安排2393336萬元。主要項(xiàng)目安排情況是:一般公共服務(wù)支出256780萬元;公共安全支出130264萬元;教育支出485648萬元;科學(xué)技術(shù)支出7022萬元;文化體育與傳媒支出39838萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出440448萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出296024萬元;節(jié)能環(huán)保支出47048萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出118600萬元;農(nóng)林水支出209987萬元;交通運(yùn)輸支出37926萬元;國土海洋氣象等支出39118萬元;住房保障支出79573萬元;預(yù)備費(fèi)26800萬元;債務(wù)付息支出70080萬元;其他支出67312萬元。
2018年，市本級一般公共預(yù)算收入230757萬元,與上年持平。其中:稅收收入174455萬元;非稅收入56302萬元,主要是受2018年水資源費(fèi)、排污費(fèi)實(shí)行費(fèi)改稅影響。
市本級一般公共預(yù)算支出340000萬元。資金來源為:市本級一般公共預(yù)算收入230757萬元,加上中央省補(bǔ)助和縣級上解收入96458萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12785萬元。
市本級主要支出項(xiàng)目安排情況是:一般公共服務(wù)支出40825萬元;公共安全支出22403萬元;教育支出42007萬元;科學(xué)技術(shù)支出2533萬元;文化體育與傳媒支出8561萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出49330萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27664萬元;節(jié)能環(huán)保支出9980萬元;農(nóng)林水支出22598萬元;國土海洋氣象等支出3697萬元;住房保障支出12958萬元;預(yù)備費(fèi)3800萬元。
2018年市級公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6459萬元。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)180萬元;公務(wù)接待費(fèi)3127萬元;公務(wù)用車購置費(fèi)190萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2963萬元。
2.政府性基金預(yù)算
2018年全市政府性基金預(yù)算收入246900萬元，預(yù)算支出安排244340萬元。市本級政府性基金預(yù)算收入30000萬元，預(yù)算支出安排30000萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2018年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入25076萬元，比上年完成數(shù)下降40.8%;預(yù)算支出5755萬元,同比增長170.6%，調(diào)入一般公共預(yù)算19321萬元。
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入76萬元,全部調(diào)入一般公共預(yù)算用于保障和改善民生。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2018年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入1378401萬元,預(yù)算支出1213908萬元,當(dāng)年收支結(jié)余164493萬元。
市本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入795014萬元,預(yù)算支出655849萬元,當(dāng)年收支結(jié)余139165萬元。
三、完成2018年預(yù)算任務(wù)的主要工作及措施
(一)圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)，支持打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”
一是全力打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)關(guān)注政府隱性債務(wù)、社保基金平衡兩大風(fēng)險(xiǎn)，加快建立一整套務(wù)實(shí)管用的防控措施。本著“量力而行”原則，堅(jiān)持適度舉債，嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模，確保不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)。
二是全力支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記視察山西重要講話精神，加強(qiáng)扶貧財(cái)政投入，加大資金整合力度，確保實(shí)現(xiàn)扶貧投入總量和增幅的“雙增長”。
三是全力支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。今年重點(diǎn)支持實(shí)施水污染治理，保護(hù)好臨汾的生命之源。積極拓展生態(tài)環(huán)境治理資金投入渠道，采取PPP等方式，繼續(xù)推進(jìn)煤改氣、煤改電、清潔能源改造。加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，完善天然林保護(hù)投入政策，擴(kuò)大退耕還林還草范圍，支持實(shí)施濕地生態(tài)效益補(bǔ)償、退耕還濕、沙化土地封禁保護(hù)修復(fù)，加強(qiáng)生物多樣性保護(hù)。
(二)圍繞轉(zhuǎn)型發(fā)展，培植可持續(xù)財(cái)源
一是著力支持“供改”“綜改”。認(rèn)真落實(shí)國發(fā)42號(hào)、晉發(fā)49號(hào)和臨發(fā)35號(hào)文件精神，有力推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域改革。
二是著力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。在落實(shí)好“三去一降一補(bǔ)”重大任務(wù)的基礎(chǔ)上，著力改造提升煤焦冶電四大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。
三是著力支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)。重點(diǎn)依托“人人創(chuàng)新、全員創(chuàng)客”的“雙創(chuàng)”資源集聚區(qū)域、創(chuàng)新型企業(yè)、高校和科研院所等不同載體，支持開展“雙創(chuàng)”活動(dòng)。
四是著力支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。按照市委市政府的部署，統(tǒng)籌資金，積極支持鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作，推動(dòng)“三農(nóng)”發(fā)展。
五是著力支持發(fā)展全域旅游。支持辦好2018年全省旅游發(fā)展大會(huì)，推動(dòng)臨汾旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加大財(cái)政投入，深入實(shí)施平陽記憶、印象臨汾兩大文化工程，打造黃河、根祖、太行三大旅游板塊，支持建設(shè)完成沿黃旅游公路。打破“門票經(jīng)濟(jì)”思維，樹立“消費(fèi)經(jīng)濟(jì)”理念，支持打造一批集游、吃、購、住于一體的高質(zhì)量文化旅游產(chǎn)品和品牌。
六是著力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加大資金統(tǒng)籌力度，全力振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革。
七是著力推進(jìn)PPP項(xiàng)目工作。嚴(yán)格按照《財(cái)政部政府和社會(huì)資本合作模式操作指南(試行)》的規(guī)定操作，簡化工作程序，提高工作效率;進(jìn)一步規(guī)范PPP項(xiàng)目，全面核實(shí)已入庫項(xiàng)目信息，強(qiáng)化績效考核掛鉤機(jī)制，嚴(yán)把物有所值評價(jià)和財(cái)政承受能力論證關(guān)，加快項(xiàng)目落地，推動(dòng)項(xiàng)目開工建設(shè)。
(三)圍繞改善民生，增強(qiáng)群眾獲得感、幸福感、安全感
以人民最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的利益問題為導(dǎo)向,積極支持民生事業(yè)發(fā)展。支持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。支持發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。支持就業(yè)和社會(huì)保障建設(shè)。支持市圖書館、美術(shù)館、射擊飛碟靶場、蒲劇院等項(xiàng)目建設(shè)，提升我市文化軟實(shí)力。支持筑牢安全防線。
(四)圍繞預(yù)算管理，提升財(cái)政理財(cái)輔政能力
一是資產(chǎn)管理到位，有效盤活存量資源。牢固樹立“國有資產(chǎn)是國家的，其運(yùn)營產(chǎn)生的收益也是國家的”工作理念，加強(qiáng)資產(chǎn)收益管理。
二是精細(xì)化管理到位，充分發(fā)揮財(cái)政政策調(diào)控作用。深化部門預(yù)算改革，完善基本支出定員定額管理，加大項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，建立健全支出標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。
三是預(yù)算執(zhí)行到位，加快資金支出進(jìn)度。嚴(yán)格貫徹預(yù)算法，加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理，實(shí)行一個(gè)籠子收、一個(gè)盤子算、一個(gè)池子蓄、一個(gè)口子支。
四是績效評價(jià)到位，努力提高資金使用效益。堅(jiān)持“花錢必問效、無效必問責(zé)”的原則，健全以支出結(jié)果為導(dǎo)向配置公共資源的績效管理機(jī)制，逐步將績效管理覆蓋四本預(yù)算，并深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程。
五是監(jiān)督管理到位，全力防控財(cái)政廉政風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)對社會(huì)關(guān)注度較高的脫貧攻堅(jiān)、環(huán)保工程、民生工程等重點(diǎn)項(xiàng)目資金進(jìn)行監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對基本公共衛(wèi)生市級配套經(jīng)費(fèi)等市級專項(xiàng)資金使用情況的監(jiān)督檢查，全力提高財(cái)政資金分配使用的安全性、規(guī)范性和有效性。加大行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)力度，指導(dǎo)國有企業(yè)加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)。支持人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺(tái)建設(shè)，協(xié)助人大開展好預(yù)算審查監(jiān)督工作。加快推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)，加大內(nèi)控監(jiān)督檢查力度，全力構(gòu)建廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。
責(zé)任編輯： 吉政
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